索引号: 01603427-2/2017-01961 文号:
所属主题: 其他 所属题材: 其它
发布机构: 市人力资源和社会保障局 服务对象: 全部
生成日期: 2017-03-24 生效日期:
废止日期: 关键字:
内容概览:

汉中市社会保险业务经办中心2017年部门预算公开说明

汉中市社会保险业务经办中心

2017年部门预算公开说明

 

一、部门主要工作职责:

  中心职责主要是负责全市城镇职工医疗、失业、工伤、生育保险和城镇居民医疗保险经办业务,对11个县区社会保险业务经办工作进行统筹指导,主要承担市本级党政机关、企事业单位和中省驻汉单位职工医疗、失业、工伤、生育保险基金征缴、各项保险待遇支付、基金运行管理等业务经办和离休人员等特殊群体的医疗保障工作。

  二、2017年主要工作任务及目标

2017年,全市社会保险经办工作的总体要求是:全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会和省市人力资源社会保障工作会议精神,按照全市人社工作的总体部署,围绕社会保险经办中心工作,紧盯追赶超越目标,完善社会保险政策体系,强化社会保险扩面和基金征缴,规范基金运行,加强社会保险信息化建设,稳步推进异地就医直接结算,全面实施智能监控,提升经办服务能力水平,防范化解基金风险,保障参保人权益,确保经办服务再上新台阶。2017年全市城镇职工医疗、城镇居民医疗、失业、工伤、生育保险参保人数分别达到37.94万人、41.09万人、23.23万人、31.18万人、23.24万人。全市城镇职工医疗、城镇居民医疗、失业、工伤、生育保险基金收入分别达到43381万元、19876万元、7156万元、7422万元、2912万元。主要做好九个方面的工作:一是强化社会保险扩面征缴工作;二是提升基金管理水平;三是健全和完善社会保险政策规定;四是加强社会保险信息化建设;五是推进异地就医直接结算;六是提高社会保险经办服务水平;七是提升稽核工作水平;八是夯实经办管理基础工作;九是做好党风廉政建设、作风建设和扶贫攻坚工作。

  三、部门预算单位基本情况

  汉中市社会保险业务经办中心隶属于汉中市人力资源和社会保障局,为参照公务员管理的正县级事业单位,财政全额预算拨款,目前共有在职工作人员50名,其中正式在编人员 38名,协理员10名,借调人员2名;退休人员4名。

  四、部门预算收支说明

  (一)2017年经费预算512.9万元,其中:人员经费415.6万元;公用经费18.3万元;项目支出79万元。

  (二)项目支出79万元,其中:社会保险业务专项经费70万元;60年代精简人员补助政策落实专项经费3万元;办公室修缮费6万元。

  (三)公务接待费预算支出1万元,会议费预算支出5万元,培训费3万元。暂无出国(境)费用、公务用车购置费用预算支出。



2017年部门综合预算收支总表
        单位:万元
                                          
    预算数 支出功能分科目(按大类) 预算数 支出经济科目(按大类) 预算数
一、部门预算 512.90 一、部门预算 512.90 一、部门预算 512.90
  1、财政拨款 512.90   1、一般公共服务支出     1、人员经费和公用经费支出 433.90
    (1)一般公共预算拨款 512.90   2、外交支出          (1)工资福利支出 303.50
       其中:专项资金列入部门预算的项目     3、国防支出          (2)商品和服务支出 18.30
    (2)政府性基金拨款     4、公共安全支出          (3)对个人和家庭的补助 112.10
    (3)国有资本经营预算收入     5、教育支出          (4)其他资本性支出  
  2、上级补助收入     6、科学技术支出     2、专项业务经费支出 79.00
  3、事业收入     7、文化体育与传媒支出          (1)工资福利支出  
      其中:纳入财政专户管理的收费     8、社会保障和就业支出 512.90        (2)商品和服务支出 73.00
  4、事业单位经营收入     9、社会保险基金支出          (3)对个人和家庭的补助  
  5、附属单位上缴收入     10、医疗卫生与计划生育支出          (4)对企事业单位的补助  
  6、其他收入     11、节能环保支出          (5)转移性支出  
二、部门管理的专项资金(未分解部分)     12、城乡社区支出          (6)债务利息支出  
      13、农林水支出          (7)债务还本支出  
      14、交通运输支出          (8)基本建设支出  
      15、资源勘探信息等支出          (9)其他资本性支出 6.00
      16、商业服务业等支出          (10)其他支出  
      17、金融支出     3、上缴上级支出  
      18、援助其他地区支出     4、事业单位经营支出  
      19、国土海洋气象等支出     5、对附属单位补助支出  
      20、住房保障支出   二、部门管理的专项资金(未分解部分)  
      21、粮油物资储备支出     (1)工资福利支出  
      22、国有资本经营预算支出     (2)商品和服务支出  
      23、预备费     (3)对个人和家庭的补助  
      24、其他支出     (4)对企事业单位的补助  
      25、转移性支出     (5)转移性支出  
      26、债务还本支出     (6)债务利息支出  
      27、债务付息支出     (7)债务还本支出  
      28、债务发行费用支出     (8)基本建设支出  
    二、部门管理的专项资金(未分解部分)     (9)其他资本性支出  
          (10)其他支出  
           
本年收入合计 512.90 本年支出合计 512.90 本年支出合计 512.90
用事业基金弥补收支差额   结转下年   结转下年  
上年实户资金余额   未安排支出的实户资金   未安排支出的实户资金  
上年结转          
    其中:财政拨款资金结转          
        非财政拨款资金结余          
           
收入总计 512.90 支出总计 512.90 支出总计 512.90


2017年部门综合预算收入总表
                              单位:万元
单位编码 单位名称 总计 部门预算   部门管理的专项资金(未分解部分)
合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 上年实户资金余额 其他收入
小计 其中:专项资金列入部门预算项目
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
303002 汉中市社会保险业务经办中心 512.90 512.90 512.90                      


2017年部门综合预算支出总表
                          单位:万元
单位编码 单位名称 总计 部门预算 部门管理的专项资金(未分解部分)
合计 公共预算拨款 政府性基金拨款 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴收入 上年实户资金余额 其他收入 上年结转
小计 其中:专项资金列入部门预算的项目
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
303002 汉中市社会保险业务经办中心 512.90 512.90 512.90                  


2017年部门综合预算财政拨款收支总表
        单位:万元
                                          
    预算数 支出功能分科目(按大类) 预算数 支出经济科目(按大类) 预算数
一、财政拨款 512.90 一、财政拨款 512.90 一、财政拨款 512.90
  1、一般公共预算拨款 512.90   1、一般公共服务支出     1、人员经费和公用经费支出 433.90
     其中:专项资金列入部门预算的项目     2、外交支出          (1)工资福利支出 303.50
  2、政府性基金拨款     3、国防支出          (2)商品和服务支出 18.30
  3、国有资本经营预算收入     4、公共安全支出          (3)对个人和家庭的补助 112.10
      5、教育支出          (4)其他资本性支出  
      6、科学技术支出     2、专项业务经费支出 79.00
      7、文化体育与传媒支出          (1)工资福利支出  
      8、社会保障和就业支出 512.90        (2)商品和服务支出 73.00
      9、社会保险基金支出          (3)对个人和家庭的补助  
      10、医疗卫生与计划生育支出          (4)对企事业单位的补助  
      11、节能环保支出          (5)转移性支出  
      12、城乡社区支出          (6)债务利息支出  
      13、农林水支出          (7)债务还本支出  
      14、交通运输支出          (8)基本建设支出  
      15、资源勘探信息等支出          (9)其他资本性支出 6.00
      16、商业服务业等支出          (10)其他支出  
      17、金融支出     3、上缴上级支出  
      18、援助其他地区支出     4、事业单位经营支出  
      19、国土海洋气象等支出     5、对附属单位补助支出  
      20、住房保障支出      
      21、粮油物资储备支出      
      22、国有资本经营预算支出      
      23、预备费      
      24、其他支出      
      25、转移性支出      
      26、债务还本支出      
      27、债务付息支出      
      28、债务发行费用支出      
           
本年收入合计 512.90 本年支出合计 512.90 本年支出合计 512.90
上年结转   结转下年   结转下年  
    其中:财政拨款资金结转          
         非财政拨款资金结余          
           
收入总计 512.90 支出总计 512.90 支出总计 512.90


2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
            单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注
** ** 1 2 3 4 **
2080109 社会保险经办机构 512.90 415.60 18.30 79.00  


2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)
            单位:万元
经济科目编码 经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注
** ** 1 2 3 4 **
    512.90 415.60 18.30 79.00  
301 工资福利支出 303.50 303.50      
30101     基本工资 89.00 89.00      
30102     津贴补贴 138.00 138.00      
30104     其他社会保障缴费 68.50 68.50      
30199     其他工资福利支出 8.00 8.00      
302 商品和服务支出 91.30   18.30 73.00  
30201     办公费 10.30   0.30 10.00  
30202     印刷费 2.00     2.00  
30204     手续费 1.50     1.50  
30205       0.60     0.60  
30206       11.00     11.00  
30207     邮电费 3.50     3.50  
30211     差旅费 11.90     11.90  
30215     会议费 5.00   5.00    
30216     培训费 3.00   3.00    
30217     公务接待费 1.00   1.00    
20226     劳务费 13.00     13.00  
30209     物业管理费 0.50     0.50  
30213     维修(护)费 17.00   9.00 8.00  
30228     工会会费 6.00     6.00  
30299     其他商品和服务支出 5.00     5.00  
303 对个人和家庭补助 112.10 112.10      
30302     退休费 20.40 20.40      
30309     奖励金 60.00 60.00      
30311     住房公积金 27.00 27.00      
30316     其他对个人和家庭补助 4.70 4.70      
310 其他资本性支出 6.00     6.00  
31006     大型修缮 6.00     6.00  
             
             
             
             


2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)
          单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注
** ** 1 2 3 **
2080109 社会保险经办机构 433.90 415.60 18.30  


2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)
          单位:万元
经济科目编码 经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注
** ** 1 2 3 **
    433.90 415.60 18.30  
301 工资福利支出 303.50 303.50    
30101     基本工资 89.00 89.00    
30102     津贴补贴 138.00 138.00    
30104     其他社会保障缴费 68.50 68.50    
30199     其他工资福利支出 8.00 8.00    
302 商品和服务支出 18.30   18.30  
30201     办公费 0.30   0.30  
30202     印刷费        
30204     手续费        
30205              
30206              
30207     邮电费        
30211     差旅费        
30215     会议费 5.00   5.00  
30216     培训费 3.00   3.00  
30217     公务接待费 1.00   1.00  
20226     劳务费        
30209     物业管理费        
30213     维修(护)费 9.00   9.00  
30228     工会会费        
30299     其他商品和服务支出        
303 对个人和家庭补助 112.10 112.10    
30302     退休费 20.40 20.40    
30309     奖励金 60.00 60.00    
30311     住房公积金 27.00 27.00    
30316     其他对个人和家庭补助 4.70 4.70    
310 其他资本性支出        
31006     大型修缮        


2017年部门综合预算专项业务经费支出表
      单位:万元
单位编码 单位(项目)名称 项目金额 项目简介
** ** 1 **
303002 汉中市社会保险业务经办中心 79.00 社会保险业务专项经费70万元;60年代精简人员补助政策落实专项经费3万元;办公室修缮6万元。


2017年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表
                      单位:万元
科目编码 单位编码 采购项目 采购目录 规格型号 数量 经济科目编码 预算金额 说明
** ** ** ** ** ** ** 1 ** ** 2 **
                       


2017年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
                    单位:万元
单位编码 单位名称 合计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费
小计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2080109 社会保险经办机构 9.00 1.00   1.00       5.00 3.00


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